目    录

第一部分：柳州市社会体育运动发展中心概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分： 柳州市社会体育运动发展中心2020年决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市社会体育运动发展中心2020年度决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市社会体育运动发展中心概况

一、主要职能

(一)贯彻党和国家体育方针政策和法律法规，协助主管部门落实全民健身计划，发展社会体育事业。

(二)协助主管部门及相关部门加强体育类社会组织的管理，为体育类社会组织规范发展提供指导和服务。

(三)协助制定年度重大体育赛事、社会体育活动计划并指导实施。

(四)协助主管部门推动全市体育产业发展，并为加强高危险性体育项目监管工作提供支持保障，

(五)协助推动青少年、七年人、残疾人等特殊群体体育运动事业发展。

(六) 组织开展社会体育项目推广、 培训等活动，培育社会体育指导员，负责民族传统体育项目推广工作。

    二、决算单位构成
    柳州市社会体育运动发展中心 

第二部分： 柳州市社会体育运动发展中心2020年决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2020年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

柳州市社会体育运动发展中心2020年度无“三公”经费预算收入，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

柳州市社会体育运动发展中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有该项支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市社会体育运动发展中心2020年度决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计687.33万元，支出总计687.33万元，与2019年相比，收入减少1036.57万元，降低60.13%，支出减少1144.95万元；降低62.49%。收支总额减少的主要原因是2019年度社体中心的决算数据为事业单位改革前4个体育场馆（柳州篮球训练基地、柳州市体育馆、柳州市体育场、柳州市游泳馆）的决算数据汇总，2020年度数据为社体中心实际收支数。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计687.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入687.33万元，占比100%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计613.90万元，其中：基本支出 529.75万元，占85.54%；项目支出 84.15万元， 占14.46%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

 本单位2020年度财政拨款收入总决算 687.33万元，支出总决算613.90万元。与 2019年相比，财政拨款收入减少1036.53万元，降低60.13%，支出减少1218.38万元；降低66.5%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

2020年度财政拨款支出 613.90万元，占本年支出合计的100%。与 2019年相比，财政拨款支出减少1130.86万元，下降64.81%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2020 年度财政拨款支出 613.90 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 445.67 万元，占72.59%；社会保障和就业（类）支出115.03万元，占 18.74%；卫生健康支出16.99万元，占2.77%； 住房保障（类）支出36.21万元，占5.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020 年度财政拨款支出年初预算为 900.7万元，支出决算为613.9万元，完成年初预算的 68.16%。决算数小于预算数的主要原因是年初财政拨款时按照事业单位改革社体中心成立前原5个市属体育场馆（柳州篮球训练基地、柳州体育中心、柳州市体育馆、柳州市体育场、柳州市游泳馆）下拨基本支出预算。

1.体育场馆。年初预算为540.59万元，支出决算为 361.52 万元，完成年初预算的 66.88%。决算数小于预算数的主要原因是年初财政拨款时按照事业单位改革社体中心成立前5个市属体育场馆（柳州篮球训练基地、柳州体育中心、柳州市体育馆、柳州市体育场、柳州市游泳馆）下拨基本支出预算。

2.群众体育。年初预算为93.15万元，支出决算为 84.15 万元，完成年初预算的 90.34 %。决算数小于预算数的主要原因是财政调减预算。

3.事业单位离退休。年初预算为58.89 万元，支出决算为 60.99万元，完成年初预算的103.57%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员经费增加。

4.机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为76.46 万元，支出决算为 36.02万元，完成年初预算的47.11%。决算数小于预算数的主要原因是年初财政拨款时按照事业单位改革社体中心成立前5个市属体育场馆（柳州篮球训练基地、柳州体育中心、柳州市体育馆、柳州市体育场、柳州市游泳馆）下拨基本支出预算。

5.机关事业单位职业年金缴费。年初预算为38.23 万元，支出决算为 18.01万元，完成年初预算的47.11%。决算数小于预算数的主要原因是年初财政拨款时按照事业单位改革社体中心成立前5个市属体育场馆（柳州篮球训练基地、柳州体育中心、柳州市体育馆、柳州市体育场、柳州市游泳馆）下拨基本支出预算。

6.事业单位医疗。年初预算为36.04万元，支出决算为 16.99万元，完成年初预算的47.14%。决算数小于预算数的主要原因是年初财政拨款时按照事业单位改革社体中心成立前5个市属体育场馆（柳州篮球训练基地、柳州体育中心、柳州市体育馆、柳州市体育场、柳州市游泳馆）下拨基本支出预算。

7.住房公积金。年初预算为57.35万元，支出决算为 36.1万元，完成年初预算的62.95%。决算数小于预算数的主要原因是年初财政拨款时按照事业单位改革社体中心成立前5个市属体育场馆（柳州篮球训练基地、柳州体育中心、柳州市体育馆、柳州市体育场、柳州市游泳馆）下拨基本支出预算。

8.购房补贴。年初预算为0万元，支出决算为 0.11万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出529.75万元，其中：

人员经费472.63万元，主要包括：基本工资95.73万元、津贴补贴5.54万元、绩效工资209.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.02万元、职业年金缴费18.01万元、职工基本医疗保险缴费16.78万元、其他社会保障缴费1.56万元、住房公积金36.1万元、退休费53.19万元。

公用经费57.12万元，主要包括：办公费3.98万元、印刷费1.79万元、水费0.7万元、电费2.24万元、邮电费1.82万元、物业管理费0.56万元、差旅费9.65万元、维修（护）费1.12万元、会议费0.1万元、培训费0.16万元、工会经费9.56万元、其他商品和服务支出25.44万元。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

本单位2020年度没有 “三公”经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年没有安排因公出国 （境）。

2.公务用车购置费支出0万元。2020年，公务用车保有量为4辆，车辆均已封存待划转。

3.公务用车运行维护费支出0万元。

4.公务接待费支出0万元。其中：2020 年无接待。

 八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 本单位2020年度无政府基金预算财政拨款。与 2019 年相比，收入减少87.52万元，降低100%，支出减少87.52 万元，降低100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款。

十、2020 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

   根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评涉及预算资金687.33万元，自评覆盖率达到 100%。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。本单位无该项经费支出。

（二）政府采购支出情况。2020年度政府采购支出总额0.2万元，其中：货物支出0.2万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末共有车辆4辆，其中：公务用车4 辆，均已封存待处置。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。