第一部分  部门概况

一、柳州市体育局及所属事业单位概况

（一）基本情况（基本职能、主要工作目标等）

1、基本职能

⑴贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策和法规；研究全市体育发展战略，协调各县（区）体育发展，负责推动多元化体育服务体育建设，推进全市体育公共服务和体育体制改革。

⑵拟定全市体育事业发展规划和政策，起草有关规范性文件草案并督促实施。

⑶统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

⑷统筹规划全市竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设工作。

⑸统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

⑹拟定体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

⑺指导、管理全市体育外事有关工作，组织开展国际间和港澳台的体育交流与合作。

⑻组织体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

⑼负责组织、协调、监督体育运动的反兴奋剂工作。

⑽承办市人民政府交办的其他事项。

⑾充分发挥体育场馆综合效益，提供高水平的竞技体育比赛场地与相关服务，促进体育事业的发展；为市青少年业余训练提供服务；承接高水平的国际足球等比赛以及国内、广西、市级的各项比赛等赛事。

⑿为柳州市政府主办的各种大型群众性体育赛事及活动提供比赛场地与相关服务；为柳州市全民健身运动提供良好的健身环境。

⒀市属体育场馆免费低收费对外开放，向柳州市民在规定时段内免费开放。

2、2017年本部门主要工作安排

2017年，柳州市体育局将紧紧围绕自治区体育局“重振广西体育雄风、打好体育翻身仗”的总目标，坚持群众体育、竞技体育、体育产业、赛事营销、组织建设“五位一体”统筹发展的工作思路，以扎实的工作作风、创新务实的工作态度、严格的规范管理稳步推进各项改革和发展，努力实现柳州体育事业再上新台阶，各项工作任务指标达到全区优秀的目标。

⑴深化党建和党风廉政建设，进一步强化体育事业发展的组织保障。持续抓好“两学一做”学习教育，转化学习教育成果，进一步提高队伍建设水平。以“三严三实”为标尺把作风建设进行到底。稳步推进廉政风险防控工作，严格落实党组主体责任和纪检监督责任。不断完善廉政制度，加强监管，提高预防腐败工作科学化、制度化和规范化水平。加强干部队伍教育和管理，努力提高干部选拔任用工作的科学化水平，不断优化干部队伍结构，加强队伍培训。

 ⑵切实履行公共体育服务职责，扎实推进全民健身事业发展。认真组织实施《柳州市全民健身实施计划（2016-2020）》，加大基础设施建设力度，建设资源向社区、乡镇等基层倾斜，储备一批建设用地等配套条件成熟需求迫切的体育基础设施建设项目，做到成熟一批建设一批。全面完成自治区体育局下达的基础设施建设任务及为民办实事全民健身项目任务。继续抓好群众体育赛事品牌建设，营造良好全民健身氛围，力争做到月月有赛事，进一步规范体育社会组织管理，做好体育社会组织社会化试点工作，全年，我市城乡居民健身意识进一步增强，参加体育锻炼的人数明显增加，每周参加1次及以上的体育锻炼的人数达到120万以上，群众身体素质稳步增强。

 ⑶加快推进竞训体制改革，努力争取竞技体育再创佳绩

 按照国家级、自治区级高水平体育后备人才基地建设要求，进一步加强体校标准化建设，规范训练工作，出台实施《教练员管理办法》、《柳州市重大比赛奖励办法》等制度措施，加强项目布局，重点扶持优势项目，补齐发展短板，大力推进体教结合工作，做好全市竞赛的组织开展工作,力争柳籍运动员在国际、国内大赛及2017年第十三届全运会上取得好成绩。

 ⑷积极构建体育产业融合发展机制，加强体育市场体系建设，逐渐形成多元化投资经营的产业链

     出台并组织实施《柳州市加快发展体育产业促进体育消费的实施工作方案》、《柳州市本级体育产业发展引导资金工作方案》等文件，促进体育产业与文化、旅游、医疗等产业的融合发展加强政策引导，积极拓展体育产业发展内容，重点推动体育与养老服务、培训、休闲旅游、广告传媒、会展服务、医疗康复等相关行业的融合。创新体育场馆管理运营机制，推动体育场馆管理服务升级，加快李宁体育公园、户外运动产业基地、体育宾馆等重大体育产业项目建设。进一步创新体彩销售机制，2017年体彩销售量同比增加，力争全面完成自治区体育局下达的体彩销售任务。

⑸创新办赛模式，吸引社会参与，打造具有“柳州特色”国际赛事品牌

承办好中国柳州世界铁人三项赛、世界水上摩托中国柳州大奖赛(原亚洲水摩公开赛升级)、中国柳州西江流域城市柳州龙舟大赛、世界水上极速运动大赛、柳州滨江风情国际马拉松赛、环广西公路自行车赛柳州段比赛等重大体育赛事活动。加强体育宣传工作，扩大体育赛事影响力，全面完成自治区体育局确定的国家级、自治区级和市级媒体宣传任务。

(二)机构设置

柳州市体育局机关属行政机关单位，内设办公室、人事宣传教育科、群众体育科、竞技体育科。体育局二层下属单位8个，其中全额拨款事业单位6个（柳州市业余体校、柳州市二体校、柳州市体操学校、柳州篮球训练基地、柳州潜水运动队、柳州市体育场）；差额拨款事业单位1个（柳州市体育馆）；自收自支事业单位1个（柳州体育中心）；另外我局2017年经费预算包含柳州市老年体育协会的年度经费预算。

二、人员构成情况

单位人员编制总数为187人，其中行政编制19人，事业编制168人。实有财政供养人数282人，其中行政在职18人，事业在职133，离退休人员131人。具体情况如下：

（一）机关本级

人员编制总数为19人，其中行政编制17人，事业编制2人。实有财政供养人数49人，其中行政在职17人，事业在职1人，离退休人员31人。

（二）所属事业单位

人员编制总数为168人，事业编制168人。实有财政供养人数233人，其中事业在职133人，离退休人员100人。

第二部分：柳州市体育2017年部门预算公开表

                见附件

第二部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明

2017年收入总预算7929.94万元，同比增加224.08万元，同比增长2.91%。其中：

1.一般公共预算拨款7080.74万元，同比减少54.42万元，同比下降0.76%。

2.政府性基金拨款800万元，同比增加265万元，同比增长49.53%。

3. 纳入专户管理的非税收入安排的资金49.20万元，同比增加13.5万元，同比增长37.82%。

（二）支出预算说明

2017年支出总预算7929.94万元，其中：基本支出1551.04万元，占支出总预算19.56%，同比减少492.35万元，同比下降24.09%；项目支出6378.9万元，占支出总预算80.44%，同比增加716.43万元，同比增长12.65%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）文化体育与传媒类科目6914.12万元，占支出总预算87.19%，同比增加130.65万元，同比增长1.93%。

（2）社会保障与就业类科目0.88万元，占支出总预算0%，同比减少173.08万元，同比下降99.49%。

（3）医疗卫生类科目71.76万元，占支出总预算0.90%，同比减少1.71万元，同比下降2.33%。

（4）住房保障支出类科目143.18万元，占支出总预算1.81%，同比增加3.22万元，同比增长2.3%；

（5）其他支出类科目800万元，占支出总预算10.09%，同比增加265万元，同比增长49.53%；

2、本年支出按支出结构分类划分，共分为二类，其中：

（1）基本支出预算1551.04万元，占支出总预算19.56%，同比减少492.35万元，同比下降24.09%。其中：

①工资福利支出预算1220.73万元；占基本支出预算78.70%，同比增加148.51万元，同比增长13.85%；

②商品和服务支出181.69元，占基本支出预算11.71%，同比增加18.22万元，同比增长11.15%；

③对个人和家庭的补助148.62元，占基本支出预算9.58%，同比减少659.08万元，同比下降81.60%；

（2）项目支出预算

项目支出6378.90万元；占支出总预算80.44%，同比增加716.43万元，同比增长12.65%。其中：

①工资福利支出预算78.95万元；占项目支出预算

1.24%。；

②商品和服务支出5492.17万元，占项目支出预算

86.1%；

③对个人和家庭的补助96.32万元，占项目支出预算

1.51%；

④其他资本性支出649.46万元，占项目支出预算

10.18%；

⑤其他支出62万元，占项目支出预算0.97%；

二、柳州市体育局2017年财政拨款支出预算情况

2017年财政拨款支出7080.74万元，其中：基本支出1551.04万元，项目支出5529.7万元。具体支出预算如下：

1、行政运行经费227.12万元，全部为基本支出。主要用于保证我局日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮寄费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

2、体育竞赛经费3366万元，全部为项目支出。主要用于举办市级篮球等体育联赛；承办世界水上极速运动大赛（其包括：F1摩托艇世界锦标赛、水上摩托世界锦标赛、中美滑水明星对抗赛）；柳州世界铁人三项赛等国际赛事；组织教练员、裁判员参加国家等级别的业务培训学习。

3、体育训练经费5万元，全部为项目支出。主要用于柳州市青少年女子手球队购买训练器材、支付比赛差旅等费。

4、体育场馆经费928.40万元，其中基本支出210.46万元，项目支出717.94万元。主要用于体育场馆人员的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、维修费、水电费等日常支出。

5、群众体育经费1732.34万元，其中基本支出897.64万元，项目支出834.70万元。基本支出主要用于三所学校、柳州市老年体育协会等单位人员的工资福利支出779.31万元、商品和服务支出114.39万元、对个人和家庭的补助支出3.94万元。项目支出主要用于训练场地的维修（护）费、水电费、训练器材费、比赛差旅、2017年群众体育活动费【包括:⑴重大群体活动，其中:①全市新年元旦长跑；②元旦千人徒步；⑵学校体育赛事（小学生乒乓球等12项比赛）;⑶)群体基础工作乡镇、社区社会体育指导培训⑷全市体工会议费；⑸参加全国、全区群体工作会议、培训和学习】；水上救援、水上运动项目推广等费834.70万元。

6、体育交流与合作经费2.7万元，全部为项目支出。主要用于促进柳州市体育的发展,引进优秀的运动员以及好的运动项目，积极与国内外省及国外交流。

7、其他体育603.36支出万元，全部为项目支出。主要用于体校运动员、教练员的训练伙食、服装补贴；承办全区锦标赛事；手球、举重国家训练基地训练费、体育中心外广场管理费等。

8、归口管理的行政单位离退休经费0.88万元，全部为基本支出，主要用于离退休人员费用。

9、医疗卫生与计划生育支出71.76万元，全部为基本支出，是根据自治区统一规定，按局全部在职职工资总额的一定比例计缴的医疗保险费用。

10、住房公积金143.18万元，全部为基本支出，是根据自治区统一规定，按局全部在职职工资总额的一定比例计缴的在职人员住房公积金。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算47.87万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算21.74万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算26.13万元。

（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算47.74万元，比2016年（上一年）预算48.12万元，同比减少0.25万元，同比下降0.52%。增减主要原因是:赛事项目减少。

1.因公出国（境）经费2017年预算0万元。

2.公务接待费2017年预算21.74万元，同比减少0.38万元，同比下降1.72%，全年体育系统国内公务接待的批次预计80次、人数为3000人（主要用于世界水上极速运动大赛等国际、国内赛事），增减原因：严格控制支出。

3.公务用车购置费及运行费2017年预算为26万元，与去年持平，公务用车购置数及保有量为0辆，现有车辆是局下属二事业单位的。

（1）公务用车购置费2017年预算0万元，。

（2）公务用车运行维护费2017年预算26万元，与去年持平，原因为2016、2017年度预算支出主要是各项赛事用车以及下属二层事业单位公务用车。

四、政府采购情况说明

    2017年政府采购预算按照《柳州市人民政府办公室关于公布2016-2017年柳州市政府集中采购目录及限额标准的通知》（柳政办〔2015〕126号）的要求编制。

（一）本年度纳入政府采购预算的金额为 652.79万元，增加314.38万元，增长92.90%。其中：一般公共预算资金 119.37 万元，减少7.64万元，下降6 %；政府性基金529万元，增加320万元，增长153%；纳入财政专户管理的收入4.42万元，增加2.02 万元，增长 84.17%；。

（二）按政府采购项目类型划分，集中采购 652.79 万元（其中：货物类采购 592.49万元，服务类采购 60.3  万元）。

五、其他重要事项情况说明

1.预算绩效信息情况说明

2017年我局纳入绩效项目16个，共计5099.42万元，占总预算64.71%（最终以财政局批复为准）。

2.国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日止，我局拥有126377平方米的体育场馆，其中综合训练馆1个，面积21477平方米；柳州市体育馆1个，面积22900平方米；柳州市游泳馆1个，面积32000平方米；以上场馆坐落在东环路143号体育中心内。我局还有两个体育场，面积50000平方米，一个坐落在体育中心内、一个坐落在市中心的高岭路。

这些体育场馆目前都充分发挥体育场馆综合效益，提供高水平的竞技体育比赛场地与相关服务，促进体育事业的发展；为市青少年业余训练提供服务；承接高水平的国际足球等比赛以及国内、广西、市级的各项比赛等赛事。

为柳州市政府主办的各种大型群众性体育赛事及活动提供比赛场地与相关服务；为柳州市全民健身提供良好的体育运动及健身环境。

市属体育场馆免费低收费对外开放，向柳州市民在规定时段内免费开放。

六、名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：柳州市2017年部门预算公开表