柳州市体育局2020年部门预算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市体育局2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）基本职能

1.贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策和法规；研究全市体育发展战略，协调各县（区）体育发展，负责推动多元化体育服务体育建设，推进全市体育公共服务和体育体制改革。

2.拟定全市体育事业发展规划和政策，起草有关规范性文件草案并督促实施。

3.统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

4.统筹规划全市竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设工作。

5.统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6.拟定体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

7.指导、管理全市体育外事有关工作，组织开展国际间和港澳台的体育交流与合作。

8.组织体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

9.负责组织、协调、监督体育运动的反兴奋剂工作。

10.为柳州市政府主办的各种大型群众性体育赛事及活动提供比赛场地与相关服务；为柳州市全民健身运动提供良好的健身环境。

11.监督市属体育场馆在规定时段内免费低收费对外开放。

12.承办市人民政府交办的其他事项。

（二）2020年本部门主要工作安排

1.落实全民健身与全民健康深度融合战略，以创建广西全民健康和全民健身试点城市、全国全民运动健身模范市指标为重点，完成创建任务。

2.打造老百姓“家门口”的健身圈，持续加大公共体育基础设施建设力度，完善沿江健身步道、公园步道等健身标志、标识和健身服务设施，力争2020年人均公共体育场地面积达到1.8平方米。

3.不断激发社会体育活力，特别是县区基层体育社会组织要实现大发展，引领体育社团规范管理和自律发展。

4.推进竞技体育发展机制转变，破除体制障碍打通社会体育力量参与竞技体育发展的渠道。

5.完成自治区体育局“双百”计划年度任务，持续深化体教结合，逐步形成以各级教育、体育行政部门为主导，以中小学校为主体、社会广泛参与的青少年体育发展及人才培养机制。

6.办好全市小学生体育系列赛，全市篮球锦标赛，选调赛等赛事，完成自治区年度锦标赛参赛任务。

7.认真总结区十四运会工作，完善竞技体育训练网络，输送更多的优秀体育后备人才。

8.做好柳籍运动员备战2020年东京奥运会和北京冬奥会保障等工作。

9.健全扶持体育社会组织参与体育公共服务的机制，完善向体育社会组织购买公共服务的制度措施。

10.继续筹办好柳州世界铁人三项赛、“城市围棋联赛”、水上休闲运动会、环广西自行车赛柳州段比赛等重大体育赛事，进一步提高赛事知名度和美誉度。

11.深化新成立的市体育运动学校和市社会体育运动发展中心内部机制建设，进一步明确发展定位、理清工作职责、落实社会责任，将市体育运动学校打造成为全区优秀的体育运动学校、全面的体育人才训练基地，持续为自治区、国家输送优秀体育人才；将市社体中心培育成为服务群众、规范、带动社会体育发展、推动体育产业升级的有力推手。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位3个。其中：

（一）行政单位1个，是柳州市体育局。

（二）全额拨款事业单位2个，分别是柳州市社会体育运动发展中心、柳州市体育运动学校。

机关本级内设4个科室，分别为：办公室、人事宣传教育科、群众体育科、竞技体育科。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为184人，其中：行政编制（含参公单位）17人，事业编制165人，工勤编制2人。

编内在职165人，其中：行政在职17人，全额事业在职148人，工勤编制1人。离休1人，退休168人。

（一）机关本级

编制19人，其中：行政编制17人，工勤编制2人。编内在职17人，其中：行政在职16人，工勤编制1人。退休34人。

（二）柳州市社会体育运动发展中心

全额事业编制42人，编内在职28人，退休60人。

（三）柳州市体育运动学校

全额事业编制123人，编内在职120人，离休1人，退休74人。

第二部分：部门2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

第三部分：部门2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020年部门财政拨款收支预算7825.73万元，同比减少926.15万元，同比下降10.6%，减少的主要原因：原五个所属体育场馆划转市城建集团管理，减少场馆管理费用；自治区体育局下拨体育彩票公益金减少。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年部门一般公共预算支出7286.82万元，同比减少565.06万元，同比下降7.2%，减少的主要原因：原五个所属体育场馆划转市城建集团管理，减少场馆管理费用；自治区体育局下拨体育彩票公益金减少。按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：

（一）文化体育与传媒类科目支出预算6348.01万元；占支出总预算87.1%，同比减少830.5万元，同比减少11.6%。主要用于在职人员工资费用、举办大型体育赛事等支出。

（二）社会保障与就业类科目支出预算579.58万元, 占支出总预算8%，同比增加170.39万元，同比增长41.64%。主要用于在职人员养老保险和职业年金等支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出类科目155.83万元，占支出总预算2.1%，同比增加38.44万元，同比增长32.74%。主要用于在职人员医疗保险等支出。

（四）住房保障支出类科目203.4万元，占支出总预算2.8%，同比增加56.61万元，同比增长38.6%。主要用于在职人员住房公积金等支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年部门一般公共预算基本支出2984.83万元，同比增加844.85万元，同比增长39.5%，增加的主要原因:在职人员工资的适当增加、公用经费的适当增加和退休人员补助增加。按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：

（一）人员经费2669.65万元，同比增加939.96万元，同比增长54.3%，其中：

基本工资670.63万元，同比增加188.41万元，同比增长39.1%；津贴补贴94.6万元，同比增加16.85元，同比增长21.7%；奖金55.22万元，同比增加23.03万元，同比增长71.5%；绩效工资906.41万元，同比增加293.8万元，同比增长48%；机关事业单位基本养老保险缴费271.2万元，同比增加26.54万元，同比增长10.8%；职业年金缴费135.6万元，同比增加130.93万元，同比增长2803.6%；职工基本医疗保险缴费127.13万元，同比增加35.38万元，同比增长38.6%；公务员医疗补助缴费27.64万元，同比增加2.86万元，同比增长11.5%；其他社会保障缴费27.02万元，同比增加14.75万元，同比增长120.2%；住房公积金203.4万元，同比增加56.61万元，同比增长38.6%；退休费150.8万元，同比增加10.7万元，同比增长7.6%。

（二）公用经费315.18万元，同比增加44.99万元，同比增长16.7%。其中：

办公费22.67万元，同比增加5.24万元，同比增长30.1%；印刷费4.95万元，同比增加1.2万元，同比增长32%；水费4.13万元，同比增加1万元，同比增长31.9%；电费13.71万元，同比增加3.26万元，同比增长31.2%；邮电费13.64万元，同比增加2.98万元，同比增长28%；物业管理费3.3万元，同比增加0.8万元，同比增长24.2%；差旅费55.13万元，同比增加13.28万元，同比增长31.7%；维修(护)费6.94万元，同比增加1.64万元，同比增长30.9%；会议费7.11万元，同比增加1.66万元，同比增长30.5%；培训费9.9万元，同比增加2.4万元，同比增长32%；公务接待费5.86万元，同比增加1.41万元，同比增长31.7%；工会经费33.9万元，同比增加9.43万元，同比增长38.5%；其他交通费用17.76万元，同比增加2.34万元，同比增长15.2%；其他商品和服务支出116.19万元，同比减少1.66万元，同比下降1.4%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.86万元，比2019年预算4.45万元，同比增加1.41万元，同比增长31.7%。增加的主要原因:

（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2020年预算5.86万元，同比增加1.41万元，同比增长31.7%，增加原因：因组织国际性和全国性赛事接待其他市单位人员和赛事组织人员。                                              

（三）公务用车购置费及运行费2020年预算0万元，同比上年持平。

1.公务用车购置费2020年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2020年预算0万元与上年持平。

五、部门收支预算情况说明

2020年部门收支总预算7928.86万元，同比减少928.22万元，同比下降10.5%，减少的主要原因：原五个所属体育场馆划转市城建集团管理，减少场馆管理费用；自治区体育局下拨体育彩票公益金减少。

六、部门收入预算情况说明

2020年部门收入总预算7928.86万元，同比减少928.22万元，同比下降10.5%。2020年部门收入预算总体减少的主要原因：原五个所属体育场馆划转市城建集团管理，减少场馆管理费用；自治区体育局下拨体育彩票公益金减少。

（一）一般公共预算收入7286.82万元，同比减少565.06万元，同比下降7.2%。

（二）政府性基金预算收入538.91万元，同比减少361.09万元，同比下降40.1%。

（三）纳入财政专户管理的收入安排的资金103.13万元，同比减少2.07万元，同比下降2%。

七、部门支出预算情况说明

2020年部门支出总预算7928.86万元，同比减少928.22万元，同比下降10.5%。2020年部门支出预算总体减少的主要原因：原五个所属体育场馆划转市城建集团管理，减少场馆管理费用；自治区体育局下拨体育彩票公益金减少。

（一）按支出功能分类科目划分

1.行政运行（体育）支出267.21万元；占支出总预算3.37%，同比增加70.25万元，同比增长35.7%。主要用于局机关人员工资和机关运行经费支出。

2.体育竞赛支出2860万元，占支出总预算36.1%，同比减少541万元，同比下降15.9%。主要用于举办大型体育赛事支出和组织竞技体育类项目支出。

3.体育场馆支出540.59万元，占支出总预算6.8%，同比减少579.29万元，同比下降51.7%。主要用于体育运动学校办公、运动员宿舍和训练场地使用费。

4.群众体育支出2710.12万元，占支出总预算34.2%，同比增加392.29万元，同比增长16.9%。主要用于组织群众体育类赛事支出和支持体育协会等支出。

5.体育交流与合作支出2.7万元，占支出总预算0%，同比上年持平。主要用于运动员和教练员到优秀运动队学习和交流支出。

6.其他体育支出70.53万元，占支出总预算0.9%，同比减少151.8万元，同比下降68.3%。主要用于相关体育类项目的支出。

7.行政单位离退休34.28万元，占支出总预算0.4%，同比上年持平。主要用于行政单位离退休人员的支出。

8.事业单位离退休138.49万元，占支出总预算1.7%，同比增加12.91万元，同比增长10.3%。主要用于事业单位离退休人员的支出。

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出271.21万元，占支出总预算3.4%，同比增加32.52万元，同比增长13.6%。主要用于在职人员养老保险支出。

10.机关事业单位职业年金缴费支出135.6万元，占支出总预算1.7%，同比增加130.93万元，同比增长2803.6%。主要用于在职人员职业年金支出。

11.行政单位医疗支出14.74万元，占支出总预算0.2%，同比增加2.35万元，同比增长19%。主要用于行政单位在职人员医疗保险支出。

12.事业单位医疗支出113.45万元，占支出总预算1.4%，同比增加33.23万元，同比增长41.4%。主要用于事业单位在职人员医疗保险支出。

13.公务员医疗补助支出27.64万元，占支出总预算0.3%，同比增加2.86万元，同比增长11.5%。主要用于行政单位公务员医疗补助支出。

14.住房公积金支出203.4万元，占支出总预算2.6%，同比增加56.61万元，同比增长38.6%。主要用于在职人员住房公积金支出。

15.用于体育事业的彩票公益金支出538.91万元，占支出总预算6.8%，同比减少361.09万元，同比下降40.1%。主要用于举办群众体育赛事、建设群众体育设施和支持竞技体育赛事等支出。

（二）按支出结构划分

1.基本支出2984.83万元；占支出总预算37.6%，同比增加844.85万元，同比增长39.5%。主要用于人员工资和公用经费支出。

2.项目支出4944.03万元；占支出总预算62.4%，同比减少1773.07万元，同比下降26.4%。主要用于举办大型体育赛事支出、组织群众体育赛事和运动员训练等支出。  

八、政府性基金预算情况说明

2020年部门政府性基金预算支出538.91万元，同比减少361.09万元，同比下降40.1%，减少的主要原因：自治区体育局下拨体育彩票公益金减少。

基本支出0万元，同比上年持平。项目支出538.91万元，同比减少361.09万元，同比下降40.1%。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算1236.55万元，同比减少754.74万元，下降37.9%，减少的原因：原五个所属体育场馆划转市城建集团管理，减少场馆管理费用；自治区体育局下拨体育彩票公益金减少。按政府采购项目类型划分：

（一）集中采购1154.55万元（其中：货物类采购180.08万元，工程类采购6.66万元，服务类采购967.81万元），占政府采购预算的93.4%，同比减少628.12万元，下降35.2%。

（二）分散采购82万元（其中：货物类采购82万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元），占政府采购预算的6.6%，同比减少126.62万元，下降60.7%。

十一、政府购买服务预算情况说明

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目有20个，涉及金额968.8万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算57.5万元，同比增加6.92万元，同比增长13.7%，增加的原因：办公费等其他运行经费适当增加。

另外，下属共有2个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算257.68万元，同比增加62.52万元，同比增长32%，增加的原因：办公费等其他运行经费适当增加。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制0辆，实有车辆0辆。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年纳入预算绩效目标管理的项目有4个，金额3599.04万元，涉及一般公共预算拨款支出3389.04万元。其中：体育产业发展专项资金，项目预算2810万元；运动员及教练伙食服装费，预算金额287.35万元；使用市属场馆场地费用(含免费低收费开放补助配套资金），预算金额291.69万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳州市体育局2020年部门预算公开表.xlsx