柳州市体育局（部门）2019年部门预算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市体育局（部门）2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）基本职能

1.贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策和法规；研究全市体育发展战略，协调各县（区）体育发展，负责推动多元化体育服务体育建设，推进全市体育公共服务和体育体制改革。

2.拟定全市体育事业发展规划和政策，起草有关规范性文件草案并督促实施。

3.统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

4.统筹规划全市竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设工作。

5.统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6.拟定体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

7.指导、管理全市体育外事有关工作，组织开展国际间和港澳台的体育交流与合作。

8.组织体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

9.负责组织、协调、监督体育运动的反兴奋剂工作。

10.承办市人民政府交办的其他事项。

11.充分发挥体育场馆综合效益，提供高水平的竞技体育比赛场地与相关服务，促进体育事业的发展；为市青少年业余训练提供服务；承接高水平的国际足球等比赛以及国内、广西、市级的各项比赛等赛事。

12.为柳州市政府主办的各种大型群众性体育赛事及活动提供比赛场地与相关服务；为柳州市全民健身运动提供良好的健身环境。

13.市属体育场馆免费低收费对外开放，向柳州市民在规定时段内免费开放。

（二）2019年本部门主要工作安排

1.全面实施全民健身与全民健康深度融合，加强群众体育设施建设，配合推进体育公园等重大体育项目建设，办好群众参与度高，深受群众喜爱的体育赛事活动，让老百姓多跑运动场少跑医院。

2.推进竞训体制机制创新，深化教练员、运动员选材、培训、管理、职称、激励机制、进出渠道、后备人才培养输送等改革创新。优化全市青少年训练项目网点的布局，支持社会力量开班训练点，加强对体校和各训练点的指导，建立体育运动学校体能训练室，有针对性开展科学训练，狠抓各训练点的优势项目，加大对教练员的培养和训练力度，完善业训激励保障体制。

3.全力备战自治区第十四届运动会。从举办柳州市第十四届运动会中总结经验，做好自治区第十四届运动会的备战工作，落实优秀苗子的选拔输送，提高训练质量加大训练力度。

4.以创建全民运动健身模范市和全民运动健身模范县(市、区)工作为契机，提高各部门、各城区、乡镇街道三级联动步伐，全面落实全民健身与全民健康深度融合发展工作。

5.继续抓好重大体育赛事举（承）办工作。做好环广西公路自行车世界巡回赛、世界铁人三项赛柳州站比赛，2019年城市围棋联赛、2019年中国柳州国际水上休闲运动会、协助办好2019CBSA柳州国际九球赛以及2019 网球柳州站比赛，积极推动城区小学生校际男子足球超级联赛（主客场）比赛。

6.强化体育产业发展政策导向，激发社会办体育的活力与激情，打开柳州体育产业发展的无限空间，促进体育赛事与旅游、文化等产业协调互动发展。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位8个。其中：

（一）全额拨款事业单位6个，分别是柳州市业余体校、柳州市二体校、柳州市体操学校、柳州篮球训练基地、柳州潜水运动队、柳州市体育场。

（二）差额拨款事业单位1个，是柳州市体育馆

（三）自收自支事业单位1个，是柳州体育中心

机关本级内设4个科室，分别为：办公室、人事宣传教育科、群众体育科、竞技体育科。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为177人，其中：行政编制（含参公单位）16人，事业编制159人，工勤编制2人。

编内在职140人，其中：行政在职14人，全额事业在职100人，工勤编制11人；差额拨款事业在职10人，工勤编制5人。退休补助161人。

（一）机关本级

编制18人，其中：行政编制16人，工勤编制2人。编内在职15人，其中：行政在职14人，工勤编制1人。退休补助34人。

（二）柳州市业余体校

全额事业编制38人，编内在职28人。退休补助36人。

（三）柳州市第二业余体育学校

全额事业编制16人，编内在职13人。退休补助18人。

（四）柳州篮球训练基地

全额事业编制23人，编内在职17人。退休补助33人。

（五）柳州市体操学校

全额事业编制39人，编内在职31人。退休补助20人。

（六）柳州市潜水运动队

全额事业编制23人，编内在职17人。退休补助11人。

（七）柳州市体育场

全额事业编制5人，编内在职4人，无退休人员。

（八）柳州市体育馆

差额拨款事业编制15人，编内在职15人。退休补助9人。

第二部分：部门2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

第三部分：部门2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算8751.88万元，同比减少6.72万元，同比减少0.08%，减少的主要原因：压缩相关赛事经费支出。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年部门一般公共预算支出7851.88万元，同比减少206.72万元，同比减少2.57%，减少的主要原因：压缩相关赛事经费支出。按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：

（一）文化体育与传媒类科目支出预算7178.51万元；占支出总预算91.42%，同比减少388.78万元，同比减少5.14%。主要用于在职人员工资费用、举办大型体育赛事等支出。

（二）社会保障与就业类科目支出预算409.19万元, 占支出总预算5.21%，同比增加155.98万元，同比增长61.60%。主要用于在职人员养老保险和职业年金等支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出类科目117.39万元，占支出总预算1.50%，同比增加25.82万元，同比增长28.20%。主要用于在职人员医疗保险等支出。

（四）住房保障支出类科目146.79万元，占支出总预算1.87%，同比增加0.26万元，同比增长0.18%。主要用于在职人员住房公积金等支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门一般公共预算基本支出2139.98万元，同比增加460.47万元，同比增长27.42%，增加的主要原因:在职人员工资的适当增加、公用经费的适当增加和退休人员补助增加。按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：

（一）人员经费1729.69万元，同比增加290.09万元，同比增长20.15%，其中：

基本工资482.22万元，同比减少40.95万元，同比下降7.83%；津贴补贴77.75万元；奖金32.19万元；绩效工资612.61万元；机关事业单位基本养老保险缴费244.66万元；职业年金缴费4.67万元；职工基本医疗保险缴费91.75万元；公务员医疗补助缴费24.78万元；其他社会保障缴费12.27万元；住房公积金146.79万元；退休费140.10万元。

（二）公用经费270.19万元，同比增加39.3万元，同比增长17.02%。其中：

办公费17.43万元，同比增加6.11万元；印刷费3.75万元，同比增加0.5万元，同比增长15.38%；水费3.13万元，同比减少0.06万元，同比下降1.88%；电费10.45万元，同比减少2.5万元，同比下降31.44%；邮电费10.66万元，同比减少4.18万元，同比下降64.51%；物业管理费2.5万元，同比减少0.04万元，同比下降1.57%；差旅费41.85万元，同比增加3.23万元，同比增长8.36%；维修(护)费5.3万元，同比增加1.49万元，同比增长39.11%；会议费5.45万元，同比减少1.03万元，同比下降15.90%；培训费7.5万元，同比增加2.26万元，同比增长43.13%；公务接待费4.45万元，同比增加1.02万元，同比增长29.74%；工会经费24.47万元，同比增加0.05万元，同比增长0.20%；其他交通费用15.42万元，同比减少8.58万元，同比下降35.75%；其他商品和服务支出117.85万元，同比增加51.32万元。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.45万元，比2018年预算45.56万元，同比减少41.11万元，同比下降90.23%。减少的主要原因:

（一）因公出国（境）经费2019年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2019年预算4.45万元，同比减少16.98万元，同比下降79.23%，减少原因：严格控制公务接待支出。                                          

（三）公务用车购置费及运行费2019年预算0万元，同比减少24.13万元，同比下降100%，减少原因：

1.公务用车购置费2019年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2019年预算0万元，同比减少24.13万元，同比下降100%，减少原因：事业单位公车改革。

五、部门收支预算情况说明

2019年部门收支总预算8857.08万元，同比增加47.3万元，同比增长0.54%，增加的主要原因：体育彩票公益金增加拨款200万元，纳入财政专户管理非税收入安排的资金增加54.02万元，相关的体育赛事经费减少206.72万元。

六、部门收入预算情况说明

2019年部门收入总预算8857.08万元，同比增加47.3万元，同比增长0.54%。2019年部门收入预算总体增加的主要原因：体育彩票公益金增加拨款200万元，纳入财政专户管理非税收入安排的资金增加54.02万元，相关的体育赛事经费减少206.72万元。

（一）一般公共预算收入7851.88万元，同比减少206.72万元，同比下降2.57%。

（二）政府性基金预算收入900万元，同比增加200万元，同比增长28.57%。

（三）纳入财政专户管理的收入安排的资金105.2万元，同比增加54.02万元，同比增长105.55%。

七、部门支出预算情况说明

2019年部门支出8857.08万元，同比增加47.3万元，同比增长0.54%。2019年部门支出预算总体增加的主要原因：体育彩票公益金增加拨款200万元，纳入财政专户管理非税收入安排的资金增加54.02万元，相关的体育赛事经费减少206.72万元。

（一）按支出功能分类科目划分

1.行政运行（体育）支出196.96万元；占支出总预算2.22%，同比增加36.61万元，同比增长22.83%。主要用于局机关人员工资和机关运行经费支出。

2.一般行政管理事务（体育）支出18万元，占支出总预算0.20%，同比增加18万元，同比增长100%。主要用于党务工作培训经费支出。

3.体育竞赛支出3401万元，占支出总预算38.40%，同比减少945万元，同比下降21.74%。主要用于举办大型体育赛事支出和组织竞技体育类项目支出。

4.体育训练支出5万元，占支出总预算0.06%，同比上年持平。主要用于组织体育训练类支出。

5.体育场馆支出1119.88万元，占支出总预算12.64%，同比增加87.49万元，同比增长8.47%。主要用于场馆营运和维修类支出。

6.群众体育支出2317.83万元，占支出总预算26.17%，同比增加695.17万元，同比增长42.84%。主要用于组织群众体育类赛事支出和支持体育协会等支出。

7.体育交流与合作支出2.7万元，占支出总预算0.03%，同比上年持平。主要用于运动员和教练员到优秀运动队学习和交流支出。

8.其他体育支出222.33万元，占支出总预算2.51%，同比减少227.04万元，同比下降50.52%。主要用于相关体育类项目的支出。

9.归口管理的行政单位离退休支出34.28万元，占支出总预算0.39%，同比增加33.12万元，同比增长2855.17%。主要用于局机关退休人员的补助支出。

10.事业单位离退休支出125.58万元，占支出总预算1.42%，同比增加117.72万元，同比增长1497.71%。主要用于事业单位退休人员的补助支出。

11.机关事业单位基本养老保险缴费支出238.69万元，占支出总预算2.69%，同比增加5.50万元，同比增长2.25%。主要用于在职人员养老保险支出。

12.机关事业单位职业年金缴费支出4.67万元，占支出总预算0.05%，同比增加4.67万元，同比增长100%。主要用于在职人员职业年金支出。

13.行政单位医疗支出12.39万元，占支出总预算0.14%，同比减少1.94万元，同比下降13.54%。主要用于行政单位在职人员医疗保险支出。

14.事业单位医疗支出80.22万元，占支出总预算0.91%，同比增加2.98万元，同比增长3.86%。主要用于事业单位在职人员医疗保险支出。

15.公务员医疗补助支出24.78万元，占支出总预算0.28%，同比增加24.78万元，同比增长100%。主要用于行政单位公务员医疗补助支出。

16.住房公积金支出146.79万元，占支出总预算1.66%，同比增加0.26万元，同比增长0.18%。主要用于在职人员住房公积金支出。

17.用于体育事业的彩票公益金支出900万元，占支出总预算10.16%，同比增加200万元，同比增长28.57%。主要用于举办群众体育赛事、建设群众体育设施和支持竞技体育赛事等支出。

（二）按支出结构划分

1.基本支出2139.98万元；占支出总预算24.16%，同比增加460.47万元，同比增长27.42%。主要用于人员工资和公用经费支出。

2.项目支出6717.10万元；占支出总预算75.84%，同比减少413.17万元，同比下降5.79%。主要用于举办大型体育赛事支出、组织群众体育赛事和体育场馆维护等支出。  

八、政府性基金预算情况说明

2019年部门政府性基金预算支出900万元，同比增加200万元，同比增长28.57%，增加的主要原因：自治区体育局根据体育彩票销售情况给予我市更多的公益资金支持。

基本支出0万元，同比上年持平。项目支出900万元，同比增加200万元，同比增长28.57%。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2019年政府采购预算1991.29万元，同比增加1066.21万元，增长115.26%，增加的原因：将更多的赛事、服务和货物采购纳入政府采购。按政府采购项目类型划分：

（一）集中采购1782.67万元（其中：货物类采购439.97万元，工程类采购92.97万元，服务类采购1249.73万元），占政府采购预算的89.52%，同比增加1114.01万元，增长166.60%。

（二）分散采购208.62万元（其中：货物类采购186万元，工程类采购0万元，服务类采购22.62万元），占政府采购预算的10.48%，同比减少47.80万元，下降18.64%。

十一、政府购买服务预算情况说明

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目有29个，涉及金额1414.08万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年本级行政机关机关运行经费财政拨款预算50.58万元，同比增加15.77万元，同比增长45.30%，增加的原因：办公费等其他费用适当增加。

另外，下属共有8个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算195.16万元，同比增加23.5万元，同比增长13.69%，增加的原因：办公费用等其他费用适当增加。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制0辆，实有车辆0辆。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目有5个，金额3920.10万元，涉及一般公共预算拨款支出3355万元。其中：（1）自治区第十四届运动会柳州市代表团参赛经费，项目预算330万元；（2）自治区第十四届运动会柳州市代表团奖励经费，预算金额200万元；（3）体育产业发展专项资金，预算金额2825万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：柳州市2019年部门预算公开表.xlsx

2019年2月13日

公开方式：主动公开