目 录

第一部分：柳州市体育局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市体育局2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市体育局2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市体育局概况

一、主要职责

（一）基本职能

1.贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策和法规；研究全市体育发展战略，协调各县（区）体育发展，负责推动多元化体育服务体育建设，推进全市体育公共服务和体育体制改革。

2.拟定全市体育事业发展规划和政策，起草有关规范性文件草案并督促实施。

3.统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

4.统筹规划全市竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设工作。

5.统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6.拟定体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

7.指导、管理全市体育外事有关工作，组织开展国际间和港澳台的体育交流与合作。

8.组织体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

9.负责组织、协调、监督体育运动的反兴奋剂工作。

10.为柳州市政府主办的各种大型群众性体育赛事及活动提供比赛场地与相关服务；为柳州市全民健身运动提供良好的健身环境。

11.监督市属体育场馆在规定时段内免费低收费对外开放。

12.承办市人民政府交办的其他事项。

（二）2021年本部门主要工作安排

1.继续开展丰富多彩的群众体育赛事活动。重点整合一批赛事、创新一批赛事，力争所有的年龄段都有赛事活动，吸引更多的市民踊跃参与；大力发展“一地一品”、“一地多品”的体育赛事格局，丰富群众身边的全民健身活动，支持群众身边的体育健身赛事。

2.落实全民健身与全民健康深度融合战略，不断完善公共体育供给，加快城区体育园建设，打造老百姓“家门口”的健身圈。争取2021年在全市初步建立基层体医融合服务网络，国民体质监测站点实现县区全覆盖。

3.深化竞技体育体制机制改革，促进体教融合、竞技体育与群众体育融合不断向纵深发展，逐步实现积分赛项目从试点向全部竞赛项目、群众体育项目的全覆盖。

4.打造体育选才育才新平台，扩大后备人才覆盖面。通过与社会体育训练机构组织联合成立体育项目合作共建训练基地，拓宽柳州市培养体育后备人才的道路。巩固100家合作工作训练基地及“双百计划”学校建设，进一步扩大选才和合作项目的覆盖面。

5.认真谋划，高质量办好柳州市第十五届运动会和做好自治区第十五届运动会备战工作。

6.整合社会资源，继续筹办好 “城市围棋联赛”、水上休闲运动会、环广西自行车赛柳州段比赛等重大体育赛事和做好2022年柳州世界铁人三项赛筹办工作，通过“旅游+体育、文化+体育等”模式，在不断满足人民群众对体育文化需求的同时，进一步提升柳州城市知名度和美誉度。

7.根据市体育运动学校和市社会体育运动发展中心发展定位、工作职责和社会责任，把市体育运动学校打造成优秀的体育人才训练基地，争取学校建设项目尽快落地；进一步落实社体中心的职责，健全扶持体育社会组织参与体育公共服务的机制，带动社会体育发展，推动体育产业进步。

二、机构设置情况

柳州市体育局系行政单位，编制18人，其中：行政编制16人，工勤编制2人。编内在职16人，其中：行政在职15人，工勤编制1人。退休35人。

第二部分：柳州市体育局2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市体育局2021年预算情况说明

    一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算2457.14万元，同比减少1285.07万元，同比下降34.3%，收入包括：一般公共预算资金2457.14万元;支出包括：文化旅游体育与传媒支出2311.3万元、社会保障和就业支出87.88万元、卫生健康支出31.83万元、住房保障支出26.13万元。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算2457.14万元，同比减少1285.07万元，同比下降34.3%。其中：

一般公共财政预算拨款2457.14万元，占收入总预算100%,同比减少1285.07万元，同比下降34.34%。

2021年收入预算总体减少主要是项目减少，减少的主要原因：一是受新冠疫情影响，部分国际性赛事暂停举办；二是在职人员减少，公务员医疗补助费用减少。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算2457.14万元，基本支出预算387.8万元，占支出总预算的15.8%,同比减少13.1万元，同比下降3.3%。项目支出预算2069.34万元，占支出总预算的84.2%,同比减少1271.97万元，同比下降38.1%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为11类，其中：

1.行政运行（体育）241.96万元；占支出总预算9.9%，同比减少25.25万元，同比下降9.5%。减少的主要原因：在职人员减少。

2.体育竞赛1680万元，占支出总预算68.4%，同比减少1180万元，同比下降41.3%。减少的主要原因：受新冠疫情影响，部分国际赛事暂停举办。

3.群众体育313.11万元，占支出总预算12.7%，同比减少81.25万元，同比下降20.6%。减少的主要原因：项目减少。

4.体育交流与合作2.7万元，占支出总预算0.1%，同比上年持平。

5.其他体育支出73.53万元，占支出总预算3%，同比增加3万元，同比增长4.3%。减少的主要原因：项目减少。

6.行政单位离退休35.61万元，占支出总预算1.5%，同比增加1.33万元，同比增长3.9%。增加的主要原因：退休人员经费增加。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出34.84万元，占支出总预算1.4%，同比增加3.39万元，同比增长10.8%。增加的主要原因：社保基数上调，养老保险支出增加。

8.机关事业单位职业年金缴费支出17.42万元，占支出总预算0.7%，同比增加1.7万元，同比增长10.8%。增加的主要原因：社保基数上调，职业年金支出增加。

9.行政单位医疗16.99万元，占支出总预算0.7%，同比增加2.25万元，同比增长15.3%。增加的主要原因：社保基数上调，医疗保险支出增加。

10.公务员医疗补助14.84万元，占支出总预算0.6%，同比减少12.8万元，同比下降46.3%。减少的主要原因：在职人员减少。

11.住房公积金26.13万元，占支出总预算1.1%，同比增加2.55万元，同比增长10.8%。增加的原因：在职人员工资增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算387.8万元，占一般公共预算拨款支出预算15.8%，同比减少13.1万元，同比下降3.3%。减少的主要原因：在职人员减少。

2.项目支出预算2069.34万元；占支出总预算84.2%，同比减少1271.97万元，同比下降38.1%。减少的主要原因：受新冠疫情影响，部分国际赛事暂停举办。

2021年支出预算总体减少主要原因：一是受新冠疫情影响，部分大型国际赛事暂停举办；二是在职人员减少，公务员医疗补助费用减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算2457.14万元，收入包括：一般公共预算拨款2457.14万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出2311.3万元，社会保障和就业支出87.88万元，卫生健康支出31.83万元，住房保障支出26.13万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出2457.14万元，其中：基本支出387.8万元，项目支出2069.34万元，具体支出预算如下：

（一）行政运行（体育）241.96万元，全部为基本支出，其中人员经费191.79万元，公用经费50.17万元，主要用于机关人员工资及机关日常工作运转经费。

（二）体育竞赛1680万元，全部为项目支出，主要用于举办大型体育赛事支出和组织竞技体育类项目支出。

（三）群众体育313.11万元，全部为项目支出，主要用于组织群众体育类赛事支出和支持体育协会等支出。

（四）体育交流与合作2.7万元，全部为项目支出，主要用于运动员和教练员到优秀运动队学习和交流支出。

（五）其他体育支出73.53万元，全部为项目支出，主要用于相关体育类项目的支出。

（六）行政单位离退休35.61万元，全部为基本支出，主要用于行政单位离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出34.84万元，全部为基本支出，主要用于在职人员养老保险支出。

（八）机关事业单位职业年金缴费支出17.42万元，全部为基本支出，主要用于在职人员职业年金支出。

（九）行政单位医疗16.99万元，全部为基本支出，主要用于行政单位在职人员医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助14.84万元，全部为基本支出，主要用于行政单位公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金26.13万元，全部为基本支出，主要用于在职人员住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出387.8万元，其中：

（一）人员经费333.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费54.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.64万元，比2020 年（上一年）预算同比减少0.04万元，同比下降5.9%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算0.64万元，同比减少0.04万元，同比下降5.9%，减少原因：在职人员减少，额定数下降。 主要用于接待其他市单位人员和赛事组织人员。                                          

（三）公务用车购置费2021年预算0万元，同比上年持平。

    （四）公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算530.5万元，同比减少124.26万元，下降19%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算17.43万元,占政府采购预算的3.3%，同比减少555.33万元，下降97%。

分散采购预算513.07万元，占政府采购预算的96.7%，同比增加431.07万元，增长525.7%。

（二）按政府采购资金来源划分

2021年采购预算资金530.5万元全部为一般公共预算安排采购资金支出。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年纳入政府购买服务预算支出513.07万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算513.07万元。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算50.17万元，同比减少2.91万元，同比下降5.5%，主要用于办公费等其他日常运行经费。行政运行经费减少的原因:在职人员减少。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制0辆，实有车辆0辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市体育局2021年单位预算有2个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出1630万元。其中：机关本级有2个绩效考核项目，分别是：柳州市第十五届运动会赛事经费，预算金额350万元；体育产业发展专项资金，预算金额1280万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。