目 录

第一部分：柳州市体育运动学校概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市体育运动学校2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市体育运动学校2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市体育运动学校概况

一、主要职责

（一）单位基本职能：

1.贯彻党和国家体育教育方针政策和法律法规，研究制定体校发展规划和教学、训练管理制度并组织实施。

2.负责选拔、招录、培养和输送高水平竞技体育后备人才及各类社会体育专业人才

3.负责体校学生的教学、训练、思想教育和日常生活管理。

4.负责组织、协调体校学生各个项目比赛活动。

5.负责向上级体育部门输送优秀运动员。

6.完成主管部门交办的其他任务。

（二） 2021年度主要工作目标：

1.购置各项目训练器材及消耗品，保证体校日常训练工作正常、有序开展。

2.保证运动员义务教育阶段的文化课程，完成教育局下达的教学任务。

3.保障体校日常管理工作得以正常开展，排除运动员及学生在校期间的安全隐患。

4.培养青少年体育后备人才，促进体育事业发展。

5.完成上级下达的训练任务，向上级运动学校培养、输送各项目优秀运动员。

6.组织运动员参加各项目年度锦标赛。

7.将符合政府采购工作需要的工程、货物、服务全部实行政府采购。

二、机构设置情况

柳州市体育运动学校系柳州市体育局直属的副处级公益一类全额拨款事业单位。单位编制人数123人，实有在职人数112人，退休人数78人。

第二部分：柳州市体育运动学校2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市体育运动学校2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算2939.08万元，同比增加192.04万元，同比增长7%，收入包括：一般公共预算资金，其中经费拨款（补助）2910.85万元，纳入预算管理的非税收入安排的资金28.23万元;支出包括：文化旅游体育与传媒支出2284.49万元，社会保障和就业支出396.71万元，卫生健康支出102.07万元，住房保障支出155.80万元。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算2939.08万元，同比增加192.04万元，同比增长7%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款2939.08万元，占收入总预算100%,同比增加192.04万元，同比增长7%；其中一般公共预算资金，其中经费拨款（补助）2910.85万元，纳入预算管理的非税收入安排的资金28.23万元。

2021年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算拨款增加，增加的主要原因：一是工资福利增加;二是运动员伙食费项目经费增加。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算2939.08万元，基本支出预算2181.38万元，占支出总预算的74.2%,同比增加405万元，同比增长22.8%。项目支出预算757.70万元，占支出总预算的25.8%,同比减少109.83万元，同比下降12.7%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

1.群众体育2284.49万元；占支出总预算77.7%，同比增加165.01万元，同比增长7.8%。增加的主要原因：一是工资福利增加;二是运动员伙食费项目经费增加。

2.事业单位离退休85.12万元，占支出总预算2.9%，同比增加18.27万元，同比增长27.3%。增加的主要原因：退休人员增加。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出207.73万元，占支出总预算7.1%，同比增加44.43万元，同比增长27.2%。增加的主要原因：工资福利增加从而导致本功能科目经费增加。

4.机关事业单位职业年金缴费支出103.86万元，占支出总预算3.5%，同比增加22.21万元，同比增长27.2%。增加的主要原因：工资福利增加从而导致本功能科目经费增加。

5.事业单位医疗102.07万元，占支出总预算3.5%，同比增加24.66万元，同比增长31.9%。增加的主要原因：工资福利增加从而导致本功能科目经费增加。

6.住房公积金155.80万元，占支出总预算5.3%，同比增加33.33万元，同比增长27.2%。增加的主要原因：工资福利增加从而导致本功能科目经费增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算2181.38万元，占一般公共预算拨款支出预算74.2%，同比增加405万元，同比增长22.8%。增加的主要原因：工资福利增加以及因工资福利增加导致的社保费用、公用经费及住房公积金经费的增加。

2.项目支出预算757.70万元；占支出总预算的25.8%,同比减少109.83万元，同比下降12.7%。减少的主要原因是：运动员伙食费项目增加，相较2020年减少了一笔281万元的项目经费安排。

2021年支出预算总体增加主要是基本支出增加，增加的主要原因：一是工资福利增加，从而带动社会保险缴费支出预算增加;二是运动员伙食费项目经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算2939.08万元， 收入包括：一般公共预算拨款2910.85万元，纳入一般公共预算管理的非税收入28.23万元;支出包括：文化旅游体育与传媒支出2284.49万元，社会保障和就业支出396.71万元，卫生健康支出102.07万元，住房保障支出155.80万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出2939.08万元，其中：基本支出2181.38万元，项目支出757.70万元，具体支出预算如下：

（一）群众体育2284.49万元，其中：基本支出预算1526.79万元，项目支出预算757.70万元。主要用于人员经费1986.23万元，公用经费195.15万元，运动员伙食费400万元，体育项目服务经费184.60万元等。

（二）事业单位离退休85.12万元，全部为基本支出。主要用于退休人员经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出207.73万元，全部为基本支出。主要用于缴纳职工基本养老保险缴费。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出103.86万元，全部为基本支出。主要用于缴纳职工职业年金缴费。

（五）事业单位医疗102.07万元，全部为基本支出。主要用于缴纳职工社会保险。

（六）住房公积金155.80万元，全部为基本支出。主要用于缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出2181.38万元，其中：

（一）人员经费1986.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及退休费等。

（二）公用经费195.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.92万元，比2020 年（上一年）预算16.20万元，同比减少12.28万元，同比下降75.8%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算3.92万元，同比减少0.28万元，同比下降6.7%，减少原因：根据财政工作要求调减。 主要用于公务接待工作。                                           

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算632.93万元，同比增加94.43万元，增长17.5%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算632.93万元,占政府采购预算的100%，同比增加94.43万元，增长17.5%。

分散采购预算0万元，同比上年持平。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算632.93万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年纳入政府购买服务预算支出184.60万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算184.60万元。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本单位无机关运行经费预算支出安排。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位无车辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市体育运动学校2021年单位预算有1个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出200万元。其中：所属事业单位有1个绩效考核项目，运动员伙食费，预算金额400万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。