407柳州市体育局2022年部门预算  

公开说明

目 录

第一部分：柳州市体育局部门概况  

一、主要职责  

二、机构设置情况  

第二部分：柳州市体育局2022年部门预算报表  

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）  

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）  

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）  

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）  

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）  

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）  

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）  

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）  

九、政府采购预算表（预算公开09表）  

十、政府购买服务表（预算公开10表）  

第三部分：柳州市体育局2022年部门预算情况说明  

第四部分：名词解释 

第一部分：柳州市体育局部门概况  

一、主要职责  

（一）基本职能  

1.贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策和法规；研究全市体育发展战略，协调各县（区）体育发展，负责推动多元化体育服务体育建设，推进全市体育公共服务和体育体制改革。  

2.拟定全市体育事业发展规划和政策，起草有关规范性文件草案并督促实施。 

3.统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。  

4.统筹规划全市竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设工作。  

5.统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6.拟定体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。 

7.指导、管理全市体育外事有关工作，组织开展国际间和港澳台的体育交流与合作。  

8.组织体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。  

9.负责组织、协调、监督体育运动的反兴奋剂工作。  

10.为柳州市政府主办的各种大型群众性体育赛事及活动提供比赛场地与相关服务；为柳州市全民健身运动提供良好的健身环境。  

11.监督市属体育场馆在规定时段内免、低收费对外开放。  

12.选拔、招录、培养和输送高水平竞技体育后备人才及各类社会体育专业人才。  

13.做好体校学生教学、训练、思想教育和日常生活管理，同时协调各类体育比赛活动。  

14.组织开展社会体育项目推广、培训等活动，培育社会指导员负责体育项目推广工作。  

15.承办市人民政府交办的其他事项。  

（二）2022年本部门主要工作安排  

1.继续开展丰富多彩的群众体育赛事活动。重点整合一批赛事、创新一批赛事，力争所有的年龄段都有赛事活动，吸引更多的市民踊跃参与，丰富群众身边的全民健身活动，支持群众身边的体育健身赛事。  

2.落实全民健身与全民健康深度融合战略，以体医融合为重点，着眼人民群众的体育健身需求和提高全民健康水平，完善全民健身工作体制机制。  

3. 推进体教融合、竞群融合，改革完善柳州市青少年体育赛事体系，进一步推进积分赛制优化。  

4.继续打造体育选才育才新平台，巩固100家合作工作训练基地及“双百计划”学校建设，进一步扩大选才和合作项目的覆盖面。  

5.全力备战自治区第十五届运动会。  

6.整合社会资源，继续筹办好 “城市围棋联赛”、水上休闲运动会等重大体育赛事，通过“旅游+体育、文化+体育等”模式，在不断满足人民群众对体育文化需求的同时，进一步提升柳州城市知名度和美誉度。  

7.根据市体育运动学校和市社会体育运动发展中心发展定位、工作职责和社会责任，把市体育运动学校打造成优秀的体育人才训练基地，争取学校建设项目尽快落地；进一步落实社体中心的职责，健全扶持体育社会组织参与体育公共服务的机制，带动社会体育发展，推动体育产业进步。  

8.购置及完善各项训练器材，确保体校日常训练工作正常、有序开展，同时保障体校学生义务教育，排除在校期间安全隐患。  

9.开展新型体育项目、创新体育运动模式，调动我市各年龄段市民参与体育项目活动的积极性。  

二、机构设置情况  

柳州市体育局共有直属单位3个。其中：  

（一）行政单位1个，分别是柳州市体育局。  

（二）全额拨款事业单位2个，分别是柳州市社会体育运动发展中心、柳州市体育运动学校。  

机关本级内设4个科室，分别为：办公室、人事宣传教育科、群众体育科、竞技体育科。  

三、编制现状及人员构成  

单位人员编制总数为183人，其中：行政编制（含参公单位）17人，事业编制165人，工勤编制1人。  

编内在职163人，其中：行政在职17人，工勤编制1人，全额拨款事业在职145人。退休170人。  

（一）机关本级  

编制18人，其中：行政编制17人，工勤编制1人。编内在职18人，其中：行政在职17人，工勤编制1人。退休35人。  

（二）柳州市社会体育运动发展中心  

全额拨款事业编制42人，编内在职32人，退休59人。  

（三）柳州市体育运动学校  

全额拨款事业编制123人，编内在职113人，退休76人。

第二部分：柳州市体育局2022年部门预算报表  

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）  

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）  

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）  

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）  

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）  

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）  

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）  

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）  

九、政府采购预算表（预算公开09表）  

十、政府购买服务表（预算公开10表）  

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市体育局部门2022年部门预算情况说明  

一、部门收支预算情况说明  

2022年部门收支总预算5382.63万元，同比减少592.38万元，同比下降9.9%，其中收入包括：一般公共预算资金经费拨款5355.18万元，财政专户管理资金收入27.45万元;支出包括：文化旅游体育与传媒支出4337.68万元、社会保障和就业支出643.67万元、卫生健康支出179.1万元、住房保障支出222.17万元。  

二、部门收入预算情况说明  

2022年部门收入总预算5382.63万元，同比减少592.38万元，同比下降9.9%。其中：  

（一）一般公共预算拨款5355.18万元，占收入总预算99.5%，同比减少619.83万元，同比下降10.4%。减少的主要原因：受新冠肺炎疫情影响，部分国际赛事暂停举办。  

（二）财政专户管理资金收入27.45万元，占收入总预算0.5%,同比增加27.45万元，同比增长100%。增加的主要原因：由上一年度纳入预算管理的非税收入安排的资金调整为财政专户管理资金收入。  

2022年收入预算总体减少主要是项目收入减少，减少的主要原因：受新冠肺炎疫情影响，部分国际性赛事暂停举办。  

三、部门支出预算情况说明  

2022年部门支出总预算5382.63万元，基本支出预算3299.72万元，占支出总预算的61.3%,同比增加166.11万元，同比增长5.3%。项目支出预算2082.91万元，占支出总预算的38.7%,同比减少758.49万元，同比下降26.7%。  

    （一）按支出功能分类科目划分，共分为14类，其中：  

1.行政运行281.8万元；占支出总预算5.2 %，同比增加39.84万元，同比增长16.5%。增加的主要原因：一是在职人员增加，二是新增经济科目福利费。  

2.体育竞赛978万元，占支出总预算18.2%，同比减少702万元，同比下降41.8%。减少的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分赛事暂停举办。  

3.群众体育2608.65万元，占支出总预算48.5%，同比减少3.31万元，同比下降0.1%。减少的主要原因是进一步优化各项体育赛事、活动筹办流程，压缩项目经费，提高资金使用效率，节约财政资金。  

4.体育交流与合作2万元，占支出总预算0%，同比减少0.7万元，同比下降25.9%。减少的主要原因是疫情影响，教练员、运动员外出交流、培训减少。  

5.其他体育支出69.93万元，占支出总预算1.3%，同比减少3.6万元，同比下降4.9%。减少的主要原因是进一步优化各项体育赛事、活动筹办流程，压缩项目经费，提高资金使用效率，节约财政资金。  

6.体育场馆397.3万元，占支出总预算7.4%，同比增加29.09万元，同比增长7.9%。增加的主要原因是在职人员工资及绩效调整。  

7.行政单位离退休39.81万元，占支出总预算0.7%，同比增加4.2万元，同比增长11.8%。增加的主要原因是退休人员春节慰问标准提高。  

8.事业单位离退休159.52万元，占支出总预算3%，同比增加15.6万元，同比增长10.8%。增加的主要原因是退休人员春节慰问标准提高。  

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出296.23万元，占支出总预算5.5%，同比增加4.06万元，同比增长1.4%。增加的原因是社保基数上调，养老保险支出增加。 

10.机关事业单位职业年金缴费支出148.11万元，占支出总预算2.8%，同比增加2.03万元，同比增长1.4%。增加的原因是社保基数上调，职业年金支出增加。  

11.行政单位医疗19.53万元，占支出总预算0.4%，同比增加2.54万元，同比增长14.9%。增加的原因是社保基数上调，医疗保险支出增加。  

12.公务员医疗补助34.69万元，占支出总预算0.6%，同比增加19.85万元，同比增长133.8%。增加的原因是在职人员增加，且包含了退休人员的公务员医疗补助。

13.事业单位医疗124.88万元，占支出总预算2.3%，同比减少1.58万元，同比下降1.2%。减少的原因是在职人员减少。  

14.住房公积金222.17万元，占支出总预算4.1%，同比增加3.04万元，同比增长1.4%。增加的原因是在职人员工资调整，住房公积金支出增加。  

    （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。  

1. 基本支出预算3299.72万元，占支出总预算的61.3%,同比增加166.11万元，同比增长5.3%。基本支出预算3133.61万元，占一般公共预算拨款支出预算52.5%，同比增加148.78万元，同比增长5%。增加的主要原因：一是在职人员工资增加，社保基数上调，所以人员经费增加；二是退休人员春节慰问标准提高；三是新增经济科目福利费，所以基本支出增加。  

2. 项目支出预算2082.91万元，占支出总预算的38.7%,同比减少758.49万元，同比下降26.7%。减少的主要原因：受新冠肺炎疫情影响，部分国际赛事暂停举办。  

2022年支出预算总体减少主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分国际性赛事暂停举办。  

四、财政拨款收支预算情况说明  

2022年部门财政拨款收支总预算5355.18万元，其中收入包括：一般公共预算资金经费拨款5355.18万元;支出包括：文化旅游体育与传媒支出4310.23万元、社会保障和就业支出643.67万元、卫生健康支出179.1万元、住房保障支出222.17万元。  

五、一般公共预算支出情况说明  

2022年部门一般公共预算拨款支出5355.18万元，其中：基本支出3299.72万元，项目支出2055.46万元，具体支出预算如下：  

（一）行政运行281.8万元，全部为基本支出，其中人员经费223.65万元，公用经费58.16万元，主要用于机关人员工资及机关日常工作运转经费。  

（二）体育竞赛978万元，全部为项目支出，主要用于举办大型体育赛事支出和组织竞技体育类项目支出。  

（三）群众体育2581.2万元，其中基本支出1575.67万元，项目支出1005.53万元。基本支出主要用于人员工资及单位日常工作运转；项目支出主要用于组织群众体育类赛事支出和支持体育协会等支出。  

（四）体育交流与合作2万元，全部为项目支出，主要用于运动员和教练员到优秀运动队学习和交流支出。  

（五）其他体育支出69.93万元，全部为项目支出，主要用于相关体育类项目的支出。  

（六）体育场馆397.3万元，全部为基本支出，其中人员经费343.27万元，公用经费54.03万元，主要用于在职人员经费。  

（七）行政单位离退休39.81万元，全部为基本支出，其中人员经费38.06万元，公用经费1.75万元，主要用于行政单位离退休人员的支出。  

（八）事业单位离退休159.52万元，全部为基本支出，其中人员经费152.77万元，公用经费6.75万元，主要用于事业单位离退休人员的支出。  

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出296.23万元，全部为基本支出，主要用于在职人员养老保险支出。  

（十）机关事业单位职业年金缴费支出148.11万元，全部为基本支出，主要用于在职人员职业年金支出。  

（十一）行政单位医疗19.53万元，全部为基本支出，主要用于行政单位在职人员医疗保险支出。  

（十二）公务员医疗补助34.69万元，全部为基本支出，主要用于行政单位公务员医疗补助支出。  

（十三）事业单位医疗124.88万元，全部为基本支出，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出。  

（十四）住房公积金222.17万元，全部为基本支出，主要用于在职人员住房公积金支出。  

六、一般公共预算基本支出情况说明  

2022年部门一般公共预算基本支出3299.72万元，同比增加166.11万元，同比增加5.3%，增加的主要原因：一是在职人员增加，工资、绩效上调，人员经费增加，二是退休人员春节慰问标准提高。其中：  

（一）人员经费2986.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。  

（二）公用经费313.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。  

七、一般公共预算“三公”经费情况说明  

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.76万元，比2021 年（上一年）预算5.58万元，同比增加0.18万元，同比增长3.2%。其中：  

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。  

（二）公务接待费2022年预算5.76万元，同比增加0.18万元，同比增长3.2%，增加原因：在职人员增加，额定数增加。 主要用于接待其他各地市单位人员和赛事组织人员。  

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平。其中：  

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平；  

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。  

八、政府性基金预算情况说明  

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。  

九、国有资本经营预算情况说明  

2022年本部门无国有资本经营预算支出安排。  

十、政府采购预算情况说明  

2022年政府采购预算537.43万元，同比减少626万元，下降53.8%。减少的原因为受新冠肺炎疫情影响，部分国际性赛事暂停举办。  

（一）按政府采购项目类型划分  

政府集中采购预算17.43万元，占政府采购预算的3.2%，同比减少632.93万元，下降97.3%。  

分散采购预算520万元，占政府采购预算的96.8%，同比增加6.93万元，增长1.4%。  

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算460万元，服务类采购77.43万元。  

（二）按政府采购资金来源划分  

通过一般公共预算安排采购支出预算531.5万元，通过财政专户管理资金安排采购支出预算5.93万元。  

十一、政府购买服务预算情况说明  

2022年纳入政府购买服务预算支出657.43万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算657.43万元。  

十二、2022年部门预算其他重要事项情况说明  

（一）机关运行经费安排情况说明  

2022年行政运行预算58.16万元，同比增加7.99万元，同比增长15.9%，主要用于办公费等其他日常运行经费。行政运行经费增加的原因:在职人员增加，额定公用经费增加。  

（二）国有资产占用情况说明  

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制0辆，实有车辆0辆，2022年本单位无国有资产占用情况。  

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明  

柳州市体育局2022年部门预算有3个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出1330万元。其中：机关本级有2个绩效考核项目，分别是：自治区第十五届运动会柳州市代表团参赛经费，预算金额330万元；体育产业发展专项资金，预算金额600万元。所属事业单位有1个绩效考核项目，分别是：运动员伙食费，预算金额400万元。  

第四部分：名词解释  

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。