407002柳州市体育运动学校

2022年预算公开说明

 目 录

     第一部分：柳州市体育运动学校概况  

一、主要职责  

二、机构设置情况  

第二部分：柳州市体育运动学校2022年预算报表  

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）  

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）  

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）  

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）  

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）  

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）  

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）  

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）  

九、政府采购预算表（预算公开09表）  

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市体育运动学校2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

  第一部分：柳州市体育运动学校概况

一、主要职责  

（一）单位基本职能：  

1.贯彻党和国家体育教育方针政策和法律法规，研究制定体校发展规划和教学、训练管理制度并组织实施。  

2.负责选拔、招录、培养和输送高水平竞技体育后备人才及各类社会体育专业人才。  

3.负责体校学生的教学、训练、思想教育和日常生活管理。  

4.负责组织、协调体校学生各个项目比赛活动。  

5.负责向上级体育部门输送优秀运动员。  

6.完成主管部门交办的其他任务。

（二）2022年度主要工作目标：  

1.购置各项目训练器材及消耗品，保证体校日常训练工作正常、有序开展。  

2.保证运动员义务教育阶段的文化课程，完成教育局下达的教学任务。  

3.保障体校日常管理工作得以正常开展，排除运动员及学生在校期间的安全隐患。

4.培养青少年体育后备人才，促进体育事业发展。  

5.完成上级下达的训练任务，向上级运动学校培养、输送各项目优秀运动员。  

6.组织运动员参加各项目年度锦标赛。  

7.将符合政府采购工作需要的工程、货物、服务全部实行政府采购。

二、机构设置情况  

柳州市体育运动学校系柳州市体育局直属的副处级公益一类全额拨款事业单位。单位编制人数123人，截止2021年12月31日，实有在职人数114人，退休人数76人。

第二部分：柳州市体育运动学校2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）  

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）  

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）  

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）  

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）  

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）  

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）  

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）  

九、政府采购预算表（预算公开09表）  

十、政府购买服务表（预算公开10表）  

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市体育运动学校2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算2968.90万元，同比增加29.82万元，同比增长1.0%，收入包括：一般公共预算资金，其中经费拨款（补助）2941.45万元，纳入预算管理的非税收入安排的资金27.45万元;支出包括：文化旅游体育与传媒支出2312.29万元，社会保障和就业支出402.52万元，卫生健康支出100.10万元，住房保障支出154万元。

二、单位收入预算情况说明  

2022年单位收入总预算2968.90万元，同比增加29.82万元，同比增长1.0%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款2941.45万元，占收入总预算99.1%,同比增加2.37万元，同比增长0.1%。  

（二）财政专户管理资金收入27.45万元，占收入总预算0.9%,同比增加27.45万元，同比增加100%。  

2022年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算拨款增加，增加的主要原因：一是2021年原纳入预算管理的非税收入安排的资金并入财政专户管理资金项目进行管理;二是工资福利增加。

三、单位支出预算情况说明  

2022年单位支出总预算2968.90万元，基本支出预算2232.28万元，占支出总预算的75.2%,同比增加50.90万元，同比增长2.3%。项目支出预算709.17万元，占支出总预算的23.9%,同比减少48.53万元，同比下降6.4%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

1.群众体育2284.84万元；占支出总预算77%，同比增加0.35万元，同比增长0.02%。增加的主要原因：一是工资福利增加;二是项目经费减少；总体趋于平衡。  

2.事业单位离退休94.52万元，占支出总预算3.2%，同比增加9.4万元，同比增长11.0%。增加的主要原因：退休人员待遇增加。  

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出205.33万元，占支出总预算6.9%，同比减少2.4万元，同比下降1.2%。减少的主要原因：退休人员增加及新进人员工资待遇基数低。  

4.机关事业单位职业年金缴费支出102.67万元，占支出总预算3.5%，同比减少1.19万元，同比下降1.1%。减少的主要原因：退休人员增加及新进人员工资待遇基数低。  

5.事业单位医疗100.10万元，占支出总预算3.4%，同比减少1.97万元，同比下降1.9%。减少的主要原因：退休人员增加及新进人员工资待遇基数低。  

6.住房公积金154万元，占支出总预算5.2%，同比减少1.8万元，同比下降1.2%。减少的主要原因：退休人员增加及新进人员工资待遇基数低。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。  

1.基本支出预算2232.28万元，占一般公共预算拨款支出预算75.9%，同比增加50.9万元，同比增长2.3%。增加的主要原因：在职人员的增加从而产生的工资福利增加以及公用经费增加。

2.项目支出预算709.17万元；占支出总预算24.1%，同比减少48.53万元，同比下降6.4%。减少的主要原因：项目资金依据财政工作要求调减。  

2022年支出预算总体增加主要是基本支出增加，增加的主要原因是工资福利增加。

四、财政拨款收支预算情况说明  

2022年单位财政拨款收支总预算2941.45万元，收入包括：一般公共预算拨款2941.45万元;支出包括：文化旅游体育与传媒支出2284.84万元，社会保障和就业支出402.52万元，卫生健康支出100.10万元，住房保障支出154万元。

五、一般公共预算支出情况说明  

2022年单位一般公共预算拨款支出2941.45万元，其中：基本支出2232.28万元，项目支出709.17万元，具体支出预算如下：  

（一）群众体育2284.84万元，其中：基本支出预算1575.67万元，项目支出预算709.17万元。主要用于人员经费1383.12万元，公用经费192.35万元，项目支出709.17万元。  

（二）事业单位离退休94.52万元，全部为基本支出。主要用于退休人员经费。  

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出205.33万元，全部为基本支出。主要用于缴纳职工基本养老保险缴费。  

（四）机关事业单位职业年金缴费支出102.67万元，全部为基本支出。主要用于缴纳职工职业年金缴费。  

（五）事业单位医疗100.10万元，全部为基本支出。主要用于缴纳职工社会保险。  

（六）住房公积金154万元，全部为基本支出。主要用于缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明  

2022年单位一般公共预算基本支出2941.45万元，其中：  

（一）人员经费2035.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及退休费等。  

（二）公用经费196.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.92万元，与上年持平。其中：  

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元与上年持平。  

（二）公务接待费2022年预算3.92万元，与上年持平。   

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，与上年持平。  

1.公务用车购置费2020年预算0万元，与上年持平。  

2.公务用车运行维护费2020年预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明  

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明  

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明  

2022年政府采购预算460万元，同比减少172.93万元，下降27.3%。

（一）按政府采购项目类型划分  

政府集中采购预算460万元,占政府采购预算的100%，同比减少172.93万元，下降27.3%。  

分散采购预算0万元，同比上年持平。  

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算60万元，工程类采购预算0万元，服务类采购400万元。  

（二）按政府采购资金来源划分  

通过一般公共预算安排采购支出预算454.07万元，通过财政专户管理资金安排采购支出预算5.93万元。

十一、政府购买服务预算情况说明  

2022年纳入政府购买服务预算支出580万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算580万元。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明  

2022年本单位无机关运行经费预算支出安排。  

（二）国有资产占用情况说明  

2022年本单位无国有资产占用情况。  

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明  

柳州市体育运动学校2022年单位预算有1个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出400万元。其中：所属事业单位有1个绩效考核项目，运动员伙食费，预算金额400万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。   

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。